WEBINAR

Pengelolaan PPh Badan 2021, Teknik Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal dan Ekualisasi (Batch 2, 2022)

Tanggal

23 April 2022

Sabtu (Full Day) · 08.30 - 16.30 WIB

Format

WEBINAR

Tempat

Daring (Zoom)

Ukuran teks

0/0

Pelatihan ini didesain untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tidak dapat dihindari. Peserta diharapkan dapat memahami poin-poin penting dalam proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal agar terhindar dari koreksi pajak, melakukan ekualisasi PPh Badan dengan PPN dan PPh Badan dengan PPh Pasal 21/PPh Potput lainnya, dan menguasai step by step pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang efektif berikut persiapan-persiapan yang mutlak diperlukan.

Materi

Review dan Updating Ketentuan PPh Badan terkini
- Objek Pajak
- Objek Pajak yang bersifat Final
- Bukan Objek Pajak
- Biaya (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi, Kompensasi Kerugian dsb)
- Bukan Biaya
- Hubungan Istimewa
- Penghitungan Pajak
- Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26)
Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
- Identifikasi Pengaturan
- Beda Tetap (Permanent Difference)
- Beda Waktu (Timing Difference)
- Koreksi Positif dan Negatif
- Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
Ekualisasi
- PPh Badan dengan PPN
- PPh Badan dengan PPh Pasal 21
- PPh Badan dengan PPh Pasal 23
- PPh Badan dengan PPh Pasal 26
- PPh Badan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2)
- Overview Kertas Kerja Ekualisasi
Latihan Soal Komprehensif

Requirement :

Peserta diharapkan memiliki pengetahuan dasar terkait PPh Badan

Ingin sesi serupa untuk tim Anda?

Materi kami susun mengikuti kasus dan data perusahaan Anda.

Ajukan In House Training

Hubungi Kami

Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami

Jadwalkan KonsultasiPilih waktu pertemuan WhatsApp+62 811 1992 0088 Emailsolutions@ortax.org